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云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二,、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一,、收入支出決算表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二,、國有資產(chǎn)占用情況
三,、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五,、其他重要事項情況說明
六,、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院是云南省衛(wèi)生健康委直屬醫(yī)院,，是二級甲等中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,，始建于1974年，注冊地址：云南省昆明市盤龍區(qū)萬華路239號,，注冊資本:1777萬元,，現(xiàn)任法定代表人:周玲。醫(yī)院現(xiàn)有一個院區(qū),，編制床位220張,，總建筑面積10063.86平方米。宗旨和業(yè)務(wù)范圍：負(fù)責(zé)預(yù)防保健,、臨床醫(yī)療,、科研教學(xué)、人才培養(yǎng),、健康教育,、對口支援等工作，承擔(dān)急危重癥,、疑難病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
醫(yī)院在2023年通過加強(qiáng)設(shè)施設(shè)備建設(shè),，加強(qiáng)人才培養(yǎng),，開展新項目，促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)能力提升,。醫(yī)院獲得2個省級中醫(yī)特色?？疲謩e是康復(fù)醫(yī)學(xué)科和婦科,。通過加強(qiáng)?？平ㄔO(shè),，以點(diǎn)帶面，推動醫(yī)院發(fā)展成效明顯,。2023年全院門診量增長27.18%,，出院人次增長61.80%，手術(shù)臺次增長175.71%,，申報新技術(shù)24項,。醫(yī)院患者滿意度達(dá)到87.72%。
二,、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置29個科室,，包括：老年病科/內(nèi)科、外科(普外,、肛腸）/疼痛科,、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、婦科,、急診科,、麻醉科、健康管理科/治未病科,、針灸推拿科,、口腔科、金江路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（含預(yù)防保健科）,、兒科（門診）,、眼耳鼻喉科（門診）12個臨床科室，藥劑科/制劑室,，檢驗科（病理室）,、放射科、功能科4個醫(yī)技科室,，行政管理類科室13個,。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位,。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院作為二級預(yù)算單位納入財政部門2023年度部門決算編報范圍,。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制320人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人）,，事業(yè)編制320人（含參公管理事業(yè)編制0人）,；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,，非參公管理事業(yè)人員219人,。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員240人（離休0人,，退休240人）,。
年末其他人員65人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人,，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人,。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人,。
車輛編制6輛,，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出,，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出,、無一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)收入,，也沒有使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《政府性資金預(yù)算財政撥款收入支出表》,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出表》及《“三公”經(jīng)費(fèi),、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年度收入合計9006.49萬元,。其中：財政撥款收入4268.19萬元，占總收入的47.39%,；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,，占總收入的0.00%；事業(yè)收入4437.99萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元）,，占總收入的49.28%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占總收入的0.00%；其他收入300.31萬元,，占總收入的3.33%,。與上年相比，收入合計增加1360.49萬元,，增長17.79%,。其中：財政撥款收入增加347.37萬元，增長8.86%,，主要原因是財政加大對醫(yī)院補(bǔ)短板項目的投入,；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%,；事業(yè)收入增加1021.75萬元,，增長29.91%，主要原因是本年就診人次及住院人次增加,，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增長,；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%,；附屬單位上繳收入增加0.00萬元,，增長0.00%；其他收入減少8.63萬元,，下降2.79%,。
二、支出決算情況說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年度支出合計10455.05萬元,。其中：基本支出7521.02萬元,，占總支出的71.94%；項目支出2934.03萬元,，占總支出的28.06%,；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占總支出的0.00％,。與上年相比，支出合計增加3372.52萬元,，增長47.62%,。其中：基本支出增加3026.36萬元，增長67.33%,，主要原因是本年醫(yī)療業(yè)務(wù)收入明顯增長,，相應(yīng)的成本費(fèi)用及醫(yī)院軟硬件設(shè)施投入增加；項目支出增加346.16萬元,，增長13.38%,，主要原因是財政加大對醫(yī)院補(bǔ)短板項目的投入；上繳上級支出增加0.00萬元,，增長0.00%,；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%,；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元,，增長0.00%,。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7521.02萬元。其中：基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4116.36萬元,，占基本支出的54.73％；辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3404.67萬元,，占基本支出的45.27％,。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2934.03萬元,。其中：
①2023年部門預(yù)算批復(fù)（云財社〔2023〕22號）2594.59萬元,，用于醫(yī)院能力提升，醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展,。資金用于設(shè)備購置715.43萬元,，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新425.2萬元，專用材料購買1218.91萬元,，辦公費(fèi)1.23萬元,，維修（護(hù)）費(fèi)233.82萬元。
②援滬醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助（云財社〔2023〕199號）4.86萬元,。
③新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員中央臨時性工作補(bǔ)助資金（云財社〔2023〕31號）44.74萬元,。
④新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性工作省級補(bǔ)助資金（云財社〔2023〕89號）23.87萬元。
⑤2023年省級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)承擔(dān)新冠肺炎疫情防控任務(wù)一次性績效工資增量補(bǔ)助資金（云財社〔2023〕217號）110萬元,。
⑥2023年部門預(yù)算機(jī)動經(jīng)費(fèi)（云財社〔2023〕277號）150萬元,，用于購買專用材料。
⑦省級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（云財社〔2023〕287號）5.96萬元,。
三,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4268.19萬元,占本年支出合計的40.82%。與上年相比增加347.37萬元,，增長8.86%,主要原因是財政加大對醫(yī)院補(bǔ)短板項目的投入,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
2.外交（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
5.教育（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出13.23萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.31%，主要用于職工社會保險支出,。
9.衛(wèi)生健康（類）支出4254.96萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.69%，主要用于醫(yī)療業(yè)務(wù)開展及人員經(jīng)費(fèi)支出,。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
16.金融（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
19.住房保障（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,，決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,，決算為0.00萬元,，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%,；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,，完成年初預(yù)算的0.00%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元,，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,，決算為0.00萬元,，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%,，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元）,，國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,，決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,，決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,，決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%,；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%,。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%,。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元,，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元,，增長0.00%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%,。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計0人次。
2.購置車輛0輛,。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）,。安排國（境）外公務(wù)接待0批次,，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院為事業(yè)單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,，比上年增加0.00萬元,，增長0.00%。
二,、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,，云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院資產(chǎn)總額8257.17萬元，其中,，流動資產(chǎn)3570.20萬元,，固定資產(chǎn)4061.78萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元,，在建工程0.00萬元,，無形資產(chǎn)623.34萬元（凈值），其他資產(chǎn)1.85萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增加613.35萬元,，其中固定資產(chǎn)增加69.55萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,，賬面原值0.00萬元,；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元,；報廢報損資產(chǎn)101項,，賬面原值474.13萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2.28萬元,，已全額上繳國庫,；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元,。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度,，單位政府采購支出總額1020.48萬元,，其中：政府采購貨物支出756.08萬元；政府采購工程支出143.60萬元,；政府采購服務(wù)支出120.80萬元,。授予中小企業(yè)合同金額547.43萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額432.83萬元,。
四,、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五,、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
六,、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出,、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算,、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分,。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）,。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院績效自評表.xlsx
2023年度部門決算公開表樣（國有資產(chǎn)使用情況表）.xlsx
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院決算公開附表.xlsx
