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云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年預算公開目錄
附件1
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年預算公開目錄
第一部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二,、預算單位基本情況
三,、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五,、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六,、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年部門預算表
一,、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三,、部門支出預算表
四,、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七,、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九,、項目支出績效目標表
十,、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二,、政府購買服務預算表
十三,、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
十六,、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
附件2
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
醫(yī)療救治：負責日常醫(yī)療診療救治工作,；
預防保健：協(xié)同疾控部門完成預防保健等相關工作,；
健康檢查：負責日常健康體檢工作,；
公共突發(fā)衛(wèi)生事件應急：參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急處理工作,。
（二）機構設置情況
我院設有康復科,、內(nèi)科、婦產(chǎn)科,、外科,，急診科、針灸科,、口腔科,、眼耳鼻喉科、體檢科,、預防保健科,、治未病科、兒科,、麻醉科等30個臨床業(yè)務科室,。醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科（超聲影像）,、醫(yī)學影像科（DR,、CT）等3個醫(yī)技科室,，藥劑科、供應室,、水電班,、車班等4個醫(yī)輔科室（班組），黨辦（人事）,、院辦,、醫(yī)務部、護理部,、醫(yī)保辦,、感控辦、財務科,、信息科,、宣傳科、工會辦,、保衛(wèi)科,、后勤服務中心等12個行政職能科室。
所屬單位0個,，分別是：無所屬單位,。
（三）重點工作概述
1.依托現(xiàn)有臨床科室、醫(yī)療技術力量,、人力資源,、設備設施，以中西醫(yī)結(jié)合診療為特色,，發(fā)展康復醫(yī)學科,、婦科、疼痛科,、肛腸科,、內(nèi)科。醫(yī)院門診人次,、出院人次,、手術人次將實現(xiàn)明顯提升。
2.科學編制學科人才梯隊發(fā)展規(guī)劃,，逐步為醫(yī)院學科建設培養(yǎng),、引進所需要的專業(yè)技術人員，培養(yǎng)專業(yè)業(yè)務骨干,，培養(yǎng)和引進在本地乃至全省有影響力的學科帶頭人,。
3.在醫(yī)院康復科、外科、內(nèi)科,、婦產(chǎn)科現(xiàn)有業(yè)務基礎上,，大力發(fā)展康復治療、中西醫(yī)康復治療疼痛病,、中西醫(yī)協(xié)同治療內(nèi)科婦產(chǎn)科疾病等特色優(yōu)勢,，推動中醫(yī)護理發(fā)展、大力發(fā)展老年護理,、開展?？谱o理門診服務，使各科室業(yè)務發(fā)展與康復?？茦I(yè)務發(fā)展融合接軌,，不斷提升醫(yī)院康復醫(yī)療護理整體服務質(zhì)量和水平。
4.進一步完善科研教學管理體系,，提升中西醫(yī)臨床教學水平,，培育院內(nèi)科研項目，與大專院?；蚱渌蒲袡C構合作聯(lián)合開展項目研究,，力爭申報省、廳（市）級科研項目,。
二,、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個,；差額供給單位1個,；定額補助單位0個；自收自支單位0個,。財政全額供給單位中行政單位0個,；參公單位0個；事業(yè)單位0個,。截止2023年12月統(tǒng)計,，部門基本情況如下：
在職人員編制320人，其中：行政編制0人,，工勤人員編制0人，事業(yè)編制320人,。在職實有220人,，其中：財政全額保障0人，財政差額補助220人,，財政專戶資金,、單位資金保障0人。
離退休人員244人，其中：離休1人,，退休243人,。
車輛編制9輛，實有車輛3輛,。
三,、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入97,255,408.00元，其中：一般公共預算28,323,053.28元,，政府性基金0.00元,，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元,，事業(yè)收入68,932,354.72元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元,，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入0.00元。
與上年對比,，總收入預算減少3,203,149.84元,，主要原因分析：一般公共預算收入較上年減少10,232,681.88元，財政項目經(jīng)費減少,；事業(yè)收入增加7,029,532.04元,，預計業(yè)務量較上年增加10%～15%，相應事業(yè)收入較上年增加,。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入28,323,053.28元,，其中：本年收入28,323,053.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元,。本年收入中,，一般公共預算財政撥款28,323,053.28元，政府性基金預算財政撥款0.00元,，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元,。
與上年對比，一般公共預算收入較上年減少10,232,681.88元,，主要原因分析：財政項目經(jīng)費減少,。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出97,255,408.00元,。財政撥款安排支出28,323,053.28元,，其中：基本支出13,323,053.28元，與上年對比增加902,948.12元,，主要原因分析：人員較上年增加21人,，所以人員支出增加,；項目支出15,000,000.00元，與上年對比減少11,135,630.00元,，主要原因分析：財政項目經(jīng)費減少,。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休133,740.00元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費開支,。
衛(wèi)生健康支出－公立醫(yī)院－其他公立醫(yī)院支出28,189,313.28元,，主要用于在編職工人員工資12,682,032.00元，工會經(jīng)費253,640.64元,，福利費253,640.64元,，項目支出16,533,000.00元（包含老舊醫(yī)療設備更新、引進新設備,，醫(yī)院制劑室生產(chǎn)線提升改造,，醫(yī)院智慧導醫(yī)系統(tǒng)的建設）。
五,、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預算——與中央資金配套事項,，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預算——按既定政策標準測算補助事項,，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標,。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預算——經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標,。
六,、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算,，共涉及采購項目15個,，采購預算總額8,050,000.00元，其中：政府采購貨物預算7,035,000.00元,、政府采購服務預算1,015,000.00元,、政府采購工程預算0.00元。
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元,，較上年減少140,000.00，下降100.00%,。2024年單位資金預算“三公”經(jīng)費預算合計390,000元：因公出國（境）費用50,000元,，公務接待費15,000元，公務用車購置及運行維護費325,000元,。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2024年因公出國（境）費預算為0.00元,，較上年減少50,000.00元，下降100.00%,。單位資金預算50,000.00元,，共計安排因公出國（境）團組2個，因公出國（境）2人次,。
增減變化原因：因系統(tǒng)取數(shù)原因?qū)е?/span>2024年因公出國（境）費預算為0.00元,，2024年實際一般公共預算財政撥款與單位資金預算之和為50,000.00元，與上年無增減變化,。
（二）公務接待費
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2024年公務接待費預算為0.00元,，較上年減少15,000.00元，下降100.00%,。單位資金預算15,000.00元,，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待150人次,。
增減變化原因：因系統(tǒng)取數(shù)原因?qū)е?/span>2024年公務接待費預算為0.00元,，2024年實際一般公共預算財政撥款與單位資金預算之和為15,000.00元，與上年無增減變化,。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元,，較上年減少75,000.00元，下降100.00%,。其中：公務用車購置費0.00元,，較上年增加0.00元，增長0.00%,；公務用車運行維護費0.00元,，較上年減少75,000.00元，下降100.00%,。單位資金預算300,000.00元,，其中：公務用車購置費250,000.00元，較上年增加250,000.00元,，增長100.00%,，共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為4輛,。
增減變化原因：因系統(tǒng)取數(shù)原因?qū)е?/span>2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元,，2024年實際一般公共預算財政撥款與單位資金預算之和為325,000.00元，公務用車購置費250,000.00元,，較上年增加250,000.00元,，增長100.00%，共計購置公務用車1輛,，公務用車運行維護費75,000.00元與上年無增減變化,。
八、重點項目預算績效目標情況
在2024年我院繼續(xù)加強設施設備建設,，促進醫(yī)療服務能力提升,，完成省級中醫(yī)特色?？瓶祻涂坪蛬D科建設第二年度工作，中醫(yī)藥服務能力明顯提高,。2024年對老舊醫(yī)療設備更新,、引進新設備，開展新項目,，力爭在疼痛病?？啤⒗夏瓴,？品矫嬗兴黄?。通過一系列能力提升，2024年醫(yī)院服務量目標擬定門診11萬人次,、出院病人2800人次,，醫(yī)院新技術新項目增加5項。醫(yī)院通過大量走訪調(diào)研,，成立制劑室搬遷改造專班,，對可行性方案多次論證測算后決定，擬對醫(yī)院制劑室進行提升改造,，在原有制劑品種的基礎上,，投入制劑生產(chǎn)設備，加強醫(yī)院制劑創(chuàng)新研發(fā),，支持醫(yī)院制劑向新劑型轉(zhuǎn)化,，改造后，醫(yī)院制劑室針對現(xiàn)有院內(nèi)制劑研發(fā)1種以上新劑型,。醫(yī)院通過智慧導醫(yī)系統(tǒng)的建設,，解決患者排隊難問題，改善患者就醫(yī)環(huán)境和就醫(yī)體驗,。同時,，配合醫(yī)院業(yè)務發(fā)展需求和等級保護測評要求，加強醫(yī)院網(wǎng)絡安全建設和完成等保測評要求,。
重點項目的年度績效目標如下：
（一）產(chǎn)出指標
1. 門診人次110000人次
2. 出院病人數(shù)2800人次
3. 醫(yī)院制劑室針對現(xiàn)有院內(nèi)制劑研發(fā)新劑型≥1
4.完成省級中醫(yī)特色?？平ㄔO第二年度工作2項
5.設備驗收合格率≥100%
（二）效益指標
1.年度信息系統(tǒng)安全運行時間≥8760小時
2.中醫(yī)藥服務能力提高
3.醫(yī)院新技術新項目增加≥5項
（三）滿意度指標
患者滿意度≥80%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
事業(yè)收入：是指中央和地方各部門所屬事業(yè)單位的業(yè)務收入上繳國家預算的資金,。
一般預算財政撥款收入：是指財政部門撥入的各類經(jīng)費,。
政府采購預算：是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃,。它一般包括采購項目,、采購資金來源、數(shù)量,、型號,、單價,、項目實施時間等。它集中反映了預算年度內(nèi)各級政府用于政府采購的支出計劃,。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2024年機關運行經(jīng)費安排0.00元,，與上年對比增減變化0.00元,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,，云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門資產(chǎn)總額82,571,701.99元，其中,，流動資產(chǎn)35,701,961.95元,，固定資產(chǎn)原值98,326,079.81元，固定資產(chǎn)累計折舊57,708,292.17元,，固定資產(chǎn)凈值40,617,787.64元,，無形資產(chǎn)8,187,801元，對外投資及有價證券0.00元,，在建工程0.00元,，無形資產(chǎn)攤銷1,954,383.80元，無形資產(chǎn)凈值為6,233,417.20元,，其他資產(chǎn)（待處理財產(chǎn)損益）18535.20元,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,133,496.25元,，其中固定資產(chǎn)原值增加2,687,185.00元,。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元,；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)101項,，賬面原值4741325.00元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元,，其中出租資產(chǎn)0平方米,，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),，需在完成2023年決算編制后才能匯總,，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
gongkaishuoming_2_140599026_云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(2).xlsx
