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云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2025年預算公開目錄
附件2
第一部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2025年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二,、預算單位基本情況
三,、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五,、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六,、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八,、重點項目預算績效目標情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二,、部門收入預算表
三,、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五,、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八,、部門項目支出預算表
九,、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一,、部門政府采購預算表
十二,、部門政府購買服務預算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四,、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
附件2
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2025年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┎块T主要職責
醫(yī)療救治：負責日常醫(yī)療診療救治工作；
預防保?。簠f(xié)同疾控部門完成預防保健等相關(guān)工作,；
健康檢查：負責日常健康體檢工作；
公共突發(fā)衛(wèi)生事件應急：參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急處理工作,。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置48個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：康復醫(yī)學科,、老年病科/內(nèi)科,、婦產(chǎn)科、外科（普外,、肛腸）,、疼痛科、急診科,、針灸推拿科,、口腔科、眼耳鼻喉科,、健康體檢中心,、預防保健科、治未病科,、兒科,、麻醉手術(shù)科等30個臨床業(yè)務科室,。醫(yī)學檢驗科,、醫(yī)學影像科（超聲影像）、醫(yī)學影像科（DR,、CT）等3個醫(yī)技科室,，藥劑科、水電班,、車班等3個醫(yī)輔科室（班組）,，黨辦（人事）、院辦,、紀委辦,、醫(yī)務部、護理部,、醫(yī)保辦,、感控辦、財務部,、信息科,、宣傳科,、工會辦、保衛(wèi)科,、資產(chǎn)管理部等12個行政職能科室,。
所屬單位0個。
?。ㄈ┲攸c工作概述
1.依托現(xiàn)有臨床科室,、醫(yī)療技術(shù)力量、人力資源,、設(shè)備設(shè)施,，以中西醫(yī)結(jié)合診療為特色，發(fā)展康復醫(yī)學科,、婦科,、疼痛科、肛腸科,、內(nèi)科,。醫(yī)院門診人次、出院人次,、手術(shù)人次將實現(xiàn)明顯提升,。
2.科學編制學科人才梯隊發(fā)展規(guī)劃，逐步為醫(yī)院學科建設(shè)培養(yǎng),、引進所需要的專業(yè)技術(shù)人員,，培養(yǎng)專業(yè)業(yè)務骨干，培養(yǎng)和引進在本地乃至全省有影響力的學科帶頭人,。
3.在醫(yī)院康復科,、外科、內(nèi)科,、婦產(chǎn)科現(xiàn)有業(yè)務基礎(chǔ)上,，大力發(fā)展康復治療、中西醫(yī)康復治療疼痛病,、中西醫(yī)協(xié)同治療內(nèi)科婦產(chǎn)科疾病等特色優(yōu)勢,，推動中醫(yī)護理發(fā)展、大力發(fā)展老年護理,、開展?？谱o理門診服務，使各科室業(yè)務發(fā)展與康復?？茦I(yè)務發(fā)展融合接軌,，不斷提升醫(yī)院康復醫(yī)療護理整體服務質(zhì)量和水平。
4.進一步完善科研教學管理體系，提升中西醫(yī)臨床教學水平,，培育院內(nèi)科研項目,，與大專院校或其他科研機構(gòu)合作聯(lián)合開展項目研究,，力爭申報省,、廳（市）級科研項目。
二,、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個,。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個,；定額補助單位0個,；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個,；參公單位0個,；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計,，部門基本情況如下：
在職人員編制320人,，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人,，事業(yè)編制320人,。在職實有231人，其中：財政全額保障0人,，財政差額補助231人,，財政專戶資金、單位資金保障0人,。
離退休人員245人,，其中：離休1人，退休244人,。
車輛編制9輛,，實有車輛4輛。
三,、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入107,669,995.10元,，其中：一般公共預算22,790,684.60元,，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元,，財政專戶管理的收入0.00元,，事業(yè)收入84,879,310.50元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元,，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入0.00元。
與上年對比,，總收入預算增加10,414,587.10元,，主要原因分析一般公共預算收入較上年減少5,532,368.68元，財政項目經(jīng)費減少,；事業(yè)收入增加15,946,955.78元,，預計業(yè)務量較上年增加20%～30%，相應事業(yè)收入較上年增加,。
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2025年部門財政撥款收入22,790,684.60元，其中：本年收入22,646,605.50元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入144,079.10元,。本年收入中，一般公共預算財政撥款22,646,605.50元,，政府性基金預算財政撥款0.00元,，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少5,532,368.68元,，主要原因分析：云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院專項資金項目較上年減少25%,。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出107,669,995.10元,。財政撥款安排支出22,790,684.60元,，其中：基本支出14,046,605.50元，與上年對比增加723,552.22元,，主要原因分析：人員較上年增加11人,，且政策性增資，所以人員支出增加,；項目支出8,744,079.10元,，與上年對比減少6,255,920.90元，主要原因分析財政項目經(jīng)費減少,。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出26,692.70元,，主要用于失業(yè)保險。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院8,744,079.10元,，主要用于醫(yī)院能力提升項目,，采購醫(yī)療設(shè)備、人才培養(yǎng),、?？平ㄔO(shè)等,。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出13,885,632.80元，主要用于在編職工人員工資13,351,570.00元,，工會經(jīng)費267,031.40元,，福利費267,031.40元。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休134,280.00元,，主要用于離退休人員公用經(jīng)費開支,。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
?。ㄒ唬┡c中央配套事項
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預算—與中央資金配套事項,，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標。
?。ǘ┌醇榷ㄕ邩藴蕼y算補助事項
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預算—按既定政策標準測算補助事項,，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標。
?。ㄈ┙?jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預算—經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項,，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標。
六,、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個,，采購預算總額4,675,000.00元,，其中：政府采購貨物預算3,430,000.00元、政府采購服務預算1,245,000.00元,、政府采購工程預算0.00元,。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0%，2025年單位資金預算“三公”經(jīng)費預算合計145,000元：因公出國（境）費用50,000元,，公務接待費15,000元,，公務用車購置及運行維護費75,000元。具體變動情況如下：
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云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2025年因公出國（境）費預算為0.00元,，較上年增加0.00元，增長0%,，單位資金預算50,000.00元,，共計安排因公出國（境）團組2個，因公出國（境）2人次,。
增減變化原因：與上年無增減變化,。
（二）公務接待費
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2025年公務接待費預算為0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0%，單位資金預算15,000.00元,，國內(nèi)公務接待批次為15次,，共計接待150人次。
增減變化原因：與上年無增減變化,。
?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元,，增長0%,。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元,，增長0%,；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元,，增長0%,。單位資金預算75,000.00元，共計購置公務用車0輛,，年末公務用車保有量為4輛,。
增減變化原因：較上年減少250,000.00元公務車輛購置預算，下降76.92%,。
八,、重點項目預算績效目標情況
在2025年繼續(xù)加強設(shè)施設(shè)備建設(shè)，中醫(yī)藥服務能力明顯提升,。年末醫(yī)院業(yè)務收入較上年提升10%,、出院人次完成2800人次、手術(shù)臺次提升15%,。醫(yī)院持續(xù)加強學科建設(shè)及人才培養(yǎng),，完成2個省級中醫(yī)特色專科建設(shè)任務,，培養(yǎng)至少2名各專業(yè)業(yè)務骨干,、1名學科帶頭人。進一步完善科研教學管理體系,，提升中西醫(yī)臨床教學水平,，培育院內(nèi)科研項目，與大專院?；蚱渌蒲袡C構(gòu)合作聯(lián)合開展項目研究,，力爭申報省,、廳（市）級科研項目1項。新開發(fā)1個院內(nèi)制劑,，重點圍繞“喉咽清合劑”開發(fā)膏滋劑,、口服片劑、顆粒劑等系列產(chǎn)品,，形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)鏈,；對院內(nèi)制劑生產(chǎn)線進行改擴建，建設(shè)現(xiàn)代化自動合劑生產(chǎn)流水線2條,，喉咽清合劑在云南省中醫(yī)醫(yī)療集團成員單位調(diào)劑使用基本實現(xiàn)全覆蓋,，單品種實現(xiàn)銷售額突破。推進醫(yī)療服務信息化便民惠民,，落實信息化建設(shè)標準要求,。推進社區(qū)健康檔案、家庭醫(yī)生簽約,、醫(yī)療進社區(qū)等工作,。不斷提升患者滿意度。
重點項目的年度績效指標如下：
?。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標
1.門診人次110000人次
2.出院病人數(shù)2800人次
3.手術(shù)臺次增長率≥15%
4.完成省級中醫(yī)特色?？平ㄔO(shè)第三年度工作2項
5.設(shè)備驗收合格率≥100%
（二）效益指標
1.國家基本公共衛(wèi)生服務家庭醫(yī)生簽約≥4000人次
2.中醫(yī)藥服務能力提高
3.醫(yī)院新技術(shù)新項目增加≥5項
?。ㄈM意度指標
患者滿意度≥80%
九,、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
事業(yè)收入：是指中央和地方各部門所屬事業(yè)單位的業(yè)務收入上繳國家預算的資金,。
一般預算財政撥款收入：是指財政部門撥入的各類經(jīng)費,。
政府采購預算：是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃,。它一般包括采購項目,、采購資金來源、數(shù)量,、型號,、單價、項目實施時間等,。它集中反映了預算年度內(nèi)各級政府用于政府采購的支出計劃,。
中醫(yī)特色專科建設(shè)：是指以提升中醫(yī)藥服務能力為核心,，通過整合資源,、優(yōu)化布局、強化內(nèi)涵,、突出特色,，推動中醫(yī)醫(yī)院（含中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,、民族醫(yī)醫(yī)院）在重點專科建設(shè),、人才隊伍建設(shè),、診療能力提升,、中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新等方面取得明顯進展,，進一步提高中醫(yī)藥服務質(zhì)量和效率，更好地滿足人民群眾對中醫(yī)藥服務的需求,。這一建設(shè)過程通常包括設(shè)備購置與更新,、人員培訓與引進、診療技術(shù)提升,、科研與教學等多方面內(nèi)容,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元,，與上年對比增減變化0.00元,。主要原因分析為醫(yī)院為財政差額事業(yè)撥款單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門資產(chǎn)總額81,987,845.19元,，其中,，流動資產(chǎn)33,768,046.01元，固定資產(chǎn)42,634,884.75元,，對外投資及有價證券0.00元,，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)5,518,589.47元,，其他資產(chǎn)（待處理財產(chǎn)損益）66,324.96元,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少583,856.80,，其中固定資產(chǎn)增加2,017,097.11元,。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元,；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)88項,，賬面原值1,477,276.72元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入22,304.16元；資產(chǎn)使用收入17,665.00元,，其中出租資產(chǎn)130平方米,，資產(chǎn)出租收入17,665.00元,。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總,，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù),。
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院預算公開目錄附表.xlsx
