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云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三,、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六,、政府采購預(yù)算情況
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九,、其他公開信息
第二部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
一,、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三,、部門支出預(yù)算表
四,、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七,、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八,、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類,、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十,、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一,、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三,、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四,、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六,、新增資產(chǎn)配置表
附件2
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
深入開展中醫(yī)藥服務(wù)工作,，提升醫(yī)院中醫(yī)文化建設(shè),，圍繞醫(yī)院“十四五”規(guī)劃的工作思路，建成以大康復(fù)為主的具有領(lǐng)先水平的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院設(shè)有31個科室，分別為：康復(fù)科,、內(nèi)科,、婦產(chǎn)科、外科,，急診科,、針灸科,、口腔科,、眼耳鼻喉科、體檢科、預(yù)防保健科,、治未病科,、兒科、社區(qū)科,，以及檢驗科,、醫(yī)學(xué)影像科（超聲影像）、醫(yī)學(xué)影像科（DR,、CT）醫(yī)技科室,，藥劑科、水電班醫(yī)輔科室,，黨辦,、院辦、人事科,、醫(yī)務(wù)科,、護(hù)理部、醫(yī)保辦,、感控辦,、財務(wù)科、信息科,、宣傳科,、工會辦、保衛(wèi)科,、后勤服務(wù)中心行政職能科室,。
（三）重點工作概述
依托現(xiàn)有臨床科室,、醫(yī)療技術(shù)力量,、人力資源、設(shè)備設(shè)施,，服務(wù)對象為：腦損傷,、腦卒中、脊柱脊髓損傷,、各類骨關(guān)節(jié)肌肉疾病傷殘患者,，高血壓、糖尿病,、心腦血管疾病,、吸系統(tǒng)疾病等老年慢性疾病患者。
二,、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個,。其中：差額供給單位1個,。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制320人,，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人,，事業(yè)編制320人。在職實有206人,，其中：財政全額保障0人,，財政差額補(bǔ)助206人，財政專戶資金,、單位資金保障0人,。
離退休人員229人，其中：離休2人,，退休227人,。
車輛編制9輛，實有車輛4輛,。
三,、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入8,434.29萬元,，其中：一般公共預(yù)算3,140.00萬元,，事業(yè)收入5,294.29萬元。
與上年對比減少266.39萬元,。,，主要原因分析財政補(bǔ)助收入減少。
?。ǘ┴斦芸钍杖肭闆r
2022年部門財政撥款收入3,140.00萬元,，其中:本年收入3,140.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元,。本年收入中,，一般公共預(yù)算財政撥款3,140.00萬元。與上年對比減少60.68萬元,，主要原因分析基本補(bǔ)助收入增加59.32萬元,，項目補(bǔ)助收入減少120萬元。
四,、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出8,434.29萬元,。財政撥款安排支出3,140.00萬元，其中：基本支出1,240.00萬元,，與上年對比增加59.32萬元,；項目支出1,900.00萬元，與上年對比減少120萬元,。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休42.92萬元,，主要用于離退休人員公用經(jīng)費開支,。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出3,097.08萬元，主要用于在編職工人員工資1096.68萬元,，工會經(jīng)費21.69萬元，福利費21.69萬元,，項目支出1900萬,。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
?。ㄒ唬┡c中央配套事項
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-與中央配套事項,，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
?。ǘ┌醇榷ㄕ邩?biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項,，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
?。ㄈ┙?jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項,，不涉及省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
六,、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目16個,，采購預(yù)算總額439.10萬元,，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購貨物預(yù)算439.10萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元,，較上年減少0.00萬元,，下降0.00%。2022年單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算合計14.5萬元：因公出國（境）費用5萬元,，公務(wù)接待費1.5萬元,，公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元。
具體變動情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為5萬元,，較上年減少0.00萬元，下降0.00%,，共計安排因公出國（境）團(tuán)組1個,，因公出國（境）2人次。
?。ǘ┕珓?wù)接待費
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1.5萬元,，較上年減少0.00萬元,，下降0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次,，共計接待150人次,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為8萬元,，較上年減少0.00萬元,，下降0.00%。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元,，較上年減少0.00萬元,，下降0.00%。年末公務(wù)用車保有量為4輛,。
八,、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）產(chǎn)出指標(biāo)
門診人次>11萬人次
出院病人數(shù)>3300人次
?。ǘ┬б嬷笜?biāo)
設(shè)備購置完成率>100%
?。ㄈM意度指標(biāo)
患者滿意度>85%
九、其他公開信息
?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出,。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無,。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院資產(chǎn)總額7082.01萬元,，其中,，流動資產(chǎn)3187.65萬元，固定資產(chǎn)原值9082.84萬元,，累計折舊5493.00萬元,，固定資產(chǎn)凈值3589.84萬元，對外投資及有價證券0.00萬元,，在建工程0.00萬元,，無形資產(chǎn)原值414.78萬元，累計攤銷110.26萬元,，無形資產(chǎn)凈值304.52萬元,，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增加1459.21萬元,，其中固定資產(chǎn)增加96.59萬元。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0.00萬元,；處置車輛2輛,，賬面原值8.85萬元；報廢報損資產(chǎn)0項,，賬面原值0.00萬元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.14萬元已上繳國庫；出租房屋0平方米,，賬面原值0.00萬元,，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。鑒于截止2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),，需在完成2021年決算編制后才能匯總,，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù),。
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2022年度預(yù)算公開報表.xlsx
