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云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年預算公開
目錄
第一部分 云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院概況
一,、主要職能
二,、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九,、“三公”經費,、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一,、機關運行經費支出情況
二,、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四,、部門績效自評情況
?。ㄒ唬┎块T整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
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五,、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院概況
一、主要職能
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云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院是云南省衛(wèi)生健康委直屬醫(yī)院,，是二級甲等中西醫(yī)結合醫(yī)院，始建于1974年,，注冊地址：云南省昆明市盤龍區(qū)萬華路239號,，注冊資本:1777萬元，現(xiàn)任法定代表人:周玲,。醫(yī)院現(xiàn)有一個院區(qū),，編制床位202張，總建筑面積10063.86平方米,。
主要職能為為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療,、預防、保健,、康復等公益性醫(yī)療衛(wèi)生服務,。
業(yè)務范圍：預防保健科、內科,，老年病專業(yè),、外科,、婦科、兒科（門診）,、耳鼻喉科（門診）,、口腔科（門診）、急診醫(yī)學科,、麻醉科,、疼痛科、重癥醫(yī)學科,、醫(yī)學檢驗科：臨床體液,、血液專業(yè)；臨床醫(yī)學影像科：X線診斷專業(yè),；CT診斷專業(yè),；超聲診斷專業(yè)；介入放射學專業(yè),、中醫(yī)科,、中西醫(yī)結合科。
?。ǘ?021年度重點工作任務介紹
1.學科建設：在醫(yī)院康復科,、外科、內科,、婦產科現(xiàn)有業(yè)務基礎上,，大力發(fā)展康復治療、中西醫(yī)康復治療疼痛病,、中西醫(yī)協(xié)同治療內科婦產科疾病等特色優(yōu)勢,，推動中醫(yī)護理發(fā)展、大力發(fā)展老年護理,、開展專科護理門診服務,，使各科室業(yè)務發(fā)展與康復?？茦I(yè)務發(fā)展融合接軌，不斷提升醫(yī)院康復醫(yī)療護理整體服務質量和水平,。
2.院內制劑發(fā)展：建設自動合劑生產流水線,，力爭喉咽清合劑在云南省中醫(yī)醫(yī)療集團成員單位調劑使用基本實現(xiàn)全覆蓋。
3.醫(yī)院信息化（數(shù)字化）建設目標,。按照《數(shù)據(jù)中心設計規(guī)范》（GB50174-2017）B級標準,，對醫(yī)院機房進行升級改造或重建，實現(xiàn)醫(yī)院基礎業(yè)務,、核心系統(tǒng)網絡安全等級保護測評3級等保,，為智慧醫(yī)院建設提供運行保障。
二、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T決算單位構成
納入云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年度部門決算編報的單位共1個,。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個,，為云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院。
?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實有情況
云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年末實有人員編制320人,。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制320人（含參公管理事業(yè)編制0人）,；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,，事業(yè)人員209人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2.00人,。其中：離休2人,，退休0人(離退休人員工資已移交省社保局）。
實有車輛編制9輛,，在編實有車輛4輛,。
第二部分 2021年度部門決算表
說明:云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院無政府性資金預算財政撥款收入支出、無國有資本經營預算財政撥款收入支出,、無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費收入支出,。《政府性資金預算財政撥款收入支出表》,、《國有資本經營預算財政撥款收入支出表》及《“三公”經費,、行政參公單位機關運行經費情況表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年度收入合計7,621.31萬元,，2020年為5462.14萬元，較上年增加2159.17萬元,，增長39.53%,。其中：2021年財政撥款收入3,929.48萬元，占總收入的51.56%,，2020年為2515.08萬元,，較上年增加1414.4萬元，增長率為56.24%,，財政撥款收入占總收入比重,，2020年為46.05%，2021年為51.83%,，增長了12.55%,，增長的原因為省財政廳,、省衛(wèi)健委加大對醫(yī)院的資金支持力度；事業(yè)收入3,505.94萬元,，占總收入的46.00%,，2020年為2769.33萬元，較上年增加736.61萬元,，增長26.59%,，增長的原因是疫情防控常態(tài)化下，醫(yī)院力爭恢復醫(yī)療業(yè)務正常運營,，并積極提升醫(yī)療服務能力,，業(yè)務量較上年增加；其他收入185.89萬元,，占總收入的2.44%,。
二、支出決算情況說明
云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年度支出合計6,450.72萬元,，其中：基本支出3,736.72萬元,，占總支出的57.93%，,；項目支出2,714.00萬元,，占總支出的42.07%，2020年度支出合計5452.67萬元,，較上年增加998.05萬元,，增加的原因一方面是上級主管部門加大對我院的扶持力度，財政項目撥款增加,，醫(yī)院采購大批醫(yī)療設備及投入信息化建設,，另一方面是醫(yī)療業(yè)務增加，相應的醫(yī)療業(yè)務成本支出也增加,。
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2021年度用于保障云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院正常運轉的日常支出3,736.72萬元，包括基本工資,、津貼補貼等人員經費支出3,150.69萬元,，占基本支出的84.32%。辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經費586.02萬元,，占基本支出的15.68%。2020年基本支出為4275.84萬元,，較上年減少539.12萬元,，減少的原因是在職人員減少,，相應的人員經費支出也減少。
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2021年度用于保障云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,714.00萬元，2020年為1176.83萬元,，較上年增加1537.17萬元,。財政項目支出補助2714.00萬元，共5項,。詳細情況如下：
?、偬崆跋逻_2021年基本公共衛(wèi)生服務項目省級補助資金（〔2020〕339號）1萬元，用于醫(yī)療服務成本價格監(jiān)測所產生的辦公耗材費,；
?、谔崆跋逻_2021年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）（〔2020〕313號）306萬元。用于特色?？颇芰ㄔO項目300萬元,，用于老年病科建設主要開展老年心血管疾病、老年糖尿病,、老年呼吸系統(tǒng)疾病診療技術方面中西醫(yī)結合診療水平提升,，采購彩色多普勒超聲診斷儀、購專用材料,。西學中骨干人才培養(yǎng)3萬元,，中醫(yī)臨床特色技術人才3萬元；
?、勰瓿躅A算批復項目資金（〔2021〕11號）2020萬元,，用于醫(yī)院能力提升，醫(yī)院優(yōu)先發(fā)展康復醫(yī)療業(yè)務,，并逐步轉型發(fā)展為具有中西結合特色的康復醫(yī)院,。資金主要用于設備購置600萬元，信息化建設200萬元,，專用耗材1220萬元,；
④2021年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）結算補助資金（〔2021〕80號）337萬,，醫(yī)院建立老年疾病防治,、健康管理中心或預防、咨詢,、護理,、康復等機構，設立老年人門診和老年病房,。資金主要用于進行醫(yī)療服務能力提升,、病區(qū)環(huán)境提升,，提高老年病及康復患者滿意度，增加老年病患者及康復患者病人收治數(shù),；
?、?021年省屬醫(yī)療衛(wèi)生機構運行補助資金（〔2021〕243號）50萬元，保證我省新冠疫情防控各項工作順利推進,，不斷提高疫情防控能力和水平,，提高服務能力，使公立醫(yī)院經濟運行渡過難關,。資金用于專用材料采購,。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款支出3,929.48萬元,，占本年支出合計的60.92%，2020年為2537.99萬元,，較上年增加1391.49萬元,，增加的原因是醫(yī)療業(yè)務增加，相應的醫(yī)療業(yè)務成本也增加,。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出45.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.17%,，主要用于職工社會保險支出,。
2.衛(wèi)生健康（類）支出3,883.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.83%,，主要用于醫(yī)療業(yè)務開展及人員經費支出,。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元,，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元,，完成預算的0%,；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%,；公務接待費支出決算為0.00萬元,，完成預算的0%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,，無因公出國（境）費支出,；無公務用車購置及運行維護費支出；無公務接待費支出,。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元,，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛,。
公務用車運行維護支出0.00萬元,。
3.公務接待費支出0.00萬元。其中：
國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元）,，共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次）,，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0.00萬元,，共安排國（境）外公務接待0批次,，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一,、機關運行經費支出情況
2021年度云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院不涉及機關運行經費,。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日,，云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院資產總額7082.01萬元,，其中，流動資產3187.65萬元,，固定資產原值9082.84萬元,，累計折舊5493.00萬元，固定資產凈值3589.84萬元,，對外投資及有價證券0.00萬元,，在建工程0.00萬元，無形資產原值414.78萬元,，累計攤銷110.26萬元,，無形資產凈值304.52萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）,。與上年相比,，本年資產總額增加1459.21萬元，其中固定資產增加96.59萬元,。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛,，賬面原值8.85萬元,；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元,，實現(xiàn)資產處置收入0.14萬元已上繳國庫,；出租房屋0平方米,，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元,。
三,、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額786.08萬元,，其中：政府采購貨物支出739.63萬元,；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出45.45萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%。
四,、部門績效自評情況
我院2021年項目為：云南省中西醫(yī)結合醫(yī)院專項資金,，自評得分92分，自評等級為優(yōu),，詳見項目支出績效自評表（附表12）,。不涉及整體支出績效自評報告（附表10）和整體支出績效自評表（附表12）。
五,、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
六,、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,，公用經費包括商品和服務支出,、資本性支出等人員經費以外的支出。
?。ǘC關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出,。
（三）按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛,，包括省部級干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用,。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）,。
第五部分 名詞解釋
情況說明里不涉及專用名詞。
