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云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年度部門決算
目錄
第一部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院概況
一,、主要職能
二,、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二,、國有資產(chǎn)占用情況
三,、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五,、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院概況
一,、主要職能
（一）主要職能
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院是云南省衛(wèi)生健康委直屬醫(yī)院，是二級甲等中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,，始建于1974年,，注冊地址：云南省昆明市盤龍區(qū)萬華路239號，注冊資本:1777萬元,，現(xiàn)任法定代表人:周玲,。醫(yī)院現(xiàn)有一個院區(qū),，編制床位202張，總建筑面積10063.86平方米,。
主要職能為為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療,、預(yù)防、保健,、康復(fù)等公益性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),。
業(yè)務(wù)范圍：預(yù)防保健科、內(nèi)科,，老年病專業(yè),、外科、婦科,、兒科（門診）,、耳鼻喉科（門診）、口腔科（門診）,、急診醫(yī)學(xué)科,、麻醉科、疼痛科,、重癥醫(yī)學(xué)科,、醫(yī)學(xué)檢驗科：臨床體液、血液專業(yè),；臨床醫(yī)學(xué)影像科：X線診斷專業(yè),；CT診斷專業(yè)；超聲診斷專業(yè),；介入放射學(xué)專業(yè),、中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科,。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
1.學(xué)科建設(shè)：在醫(yī)院康復(fù)科,、外科、內(nèi)科,、婦產(chǎn)科現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,，大力發(fā)展康復(fù)治療、中西醫(yī)康復(fù)治療疼痛病,、中西醫(yī)協(xié)同治療內(nèi)科婦產(chǎn)科疾病等特色優(yōu)勢,，推動中醫(yī)護(hù)理發(fā)展、大力發(fā)展老年護(hù)理,、開展?？谱o(hù)理門診服務(wù)，使各科室業(yè)務(wù)發(fā)展與康復(fù)?？茦I(yè)務(wù)發(fā)展融合接軌,，不斷提升醫(yī)院康復(fù)醫(yī)療護(hù)理整體服務(wù)質(zhì)量和水平,。
2.院內(nèi)制劑發(fā)展：建設(shè)自動合劑生產(chǎn)流水線，力爭喉咽清合劑在云南省中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)成員單位調(diào)劑使用基本實現(xiàn)全覆蓋,。
3.醫(yī)院信息化（數(shù)字化）建設(shè)目標(biāo),。按照《數(shù)據(jù)中心設(shè)計規(guī)范》（GB50174-2017）B級標(biāo)準(zhǔn)，對醫(yī)院機房進(jìn)行升級改造或重建,，實現(xiàn)醫(yī)院基礎(chǔ)業(yè)務(wù),、核心系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評3級等保，為智慧醫(yī)院建設(shè)提供運行保障,。
二,、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位1個，為云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年末實有人員編制320人,。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制320人（含參公管理事業(yè)編制0人）,；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,，事業(yè)人員209人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2.00人,。其中：離休2人,，退休0人(離退休人員工資已移交省社保局）。
實有車輛編制9輛,，在編實有車輛4輛,。
第二部分 2021年度部門決算表
說明:云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院無政府性資金預(yù)算財政撥款收入支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,、無一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費收入支出,。《政府性資金預(yù)算財政撥款收入支出表》,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出表》及《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù),。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年度收入合計7,621.31萬元，2020年為5462.14萬元,，較上年增加2159.17萬元,，增長39.53%。其中：2021年財政撥款收入3,929.48萬元,，占總收入的51.56%,，2020年為2515.08萬元,，較上年增加1414.4萬元，增長率為56.24%,，財政撥款收入占總收入比重,，2020年為46.05%，2021年為51.83%,，增長了12.55%,，增長的原因為省財政廳、省衛(wèi)健委加大對醫(yī)院的資金支持力度,；事業(yè)收入3,505.94萬元,，占總收入的46.00%，2020年為2769.33萬元,，較上年增加736.61萬元,，增長26.59%，增長的原因是疫情防控常態(tài)化下,，醫(yī)院力爭恢復(fù)醫(yī)療業(yè)務(wù)正常運營,，并積極提升醫(yī)療服務(wù)能力，業(yè)務(wù)量較上年增加,；其他收入185.89萬元,，占總收入的2.44%。
二,、支出決算情況說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年度支出合計6,450.72萬元,，其中：基本支出3,736.72萬元，占總支出的57.93%,，,；項目支出2,714.00萬元，占總支出的42.07%,，2020年度支出合計5452.67萬元,，較上年增加998.05萬元，增加的原因一方面是上級主管部門加大對我院的扶持力度,，財政項目撥款增加,，醫(yī)院采購大批醫(yī)療設(shè)備及投入信息化建設(shè)，另一方面是醫(yī)療業(yè)務(wù)增加,，相應(yīng)的醫(yī)療業(yè)務(wù)成本支出也增加,。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,736.72萬元，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,150.69萬元,，占基本支出的84.32%。辦公費,、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費586.02萬元，占基本支出的15.68%,。2020年基本支出為4275.84萬元,，較上年減少539.12萬元，減少的原因是在職人員減少,，相應(yīng)的人員經(jīng)費支出也減少,。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,714.00萬元,，2020年為1176.83萬元,，較上年增加1537.17萬元。財政項目支出補助2714.00萬元,，共5項,。詳細(xì)情況如下：
①提前下達(dá)2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目省級補助資金（〔2020〕339號）1萬元，用于醫(yī)療服務(wù)成本價格監(jiān)測所產(chǎn)生的辦公耗材費,；
②提前下達(dá)2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）（〔2020〕313號）306萬元,。用于特色專科能力建設(shè)項目300萬元,，用于老年病科建設(shè)主要開展老年心血管疾病,、老年糖尿病、老年呼吸系統(tǒng)疾病診療技術(shù)方面中西醫(yī)結(jié)合診療水平提升,，采購彩色多普勒超聲診斷儀,、購專用材料。西學(xué)中骨干人才培養(yǎng)3萬元,，中醫(yī)臨床特色技術(shù)人才3萬元,；
③年初預(yù)算批復(fù)項目資金（〔2021〕11號）2020萬元，用于醫(yī)院能力提升,，醫(yī)院優(yōu)先發(fā)展康復(fù)醫(yī)療業(yè)務(wù),，并逐步轉(zhuǎn)型發(fā)展為具有中西結(jié)合特色的康復(fù)醫(yī)院。資金主要用于設(shè)備購置600萬元,，信息化建設(shè)200萬元,，專用耗材1220萬元；
④2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）結(jié)算補助資金（〔2021〕80號）337萬,，醫(yī)院建立老年疾病防治,、健康管理中心或預(yù)防、咨詢,、護(hù)理、康復(fù)等機構(gòu),，設(shè)立老年人門診和老年病房,。資金主要用于進(jìn)行醫(yī)療服務(wù)能力提升,、病區(qū)環(huán)境提升，提高老年病及康復(fù)患者滿意度,，增加老年病患者及康復(fù)患者病人收治數(shù),；
⑤2021年省屬醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行補助資金（〔2021〕243號）50萬元，保證我省新冠疫情防控各項工作順利推進(jìn),，不斷提高疫情防控能力和水平,，提高服務(wù)能力，使公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運行渡過難關(guān),。資金用于專用材料采購,。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,929.48萬元,，占本年支出合計的60.92%,，2020年為2537.99萬元，較上年增加1391.49萬元,，增加的原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)增加,，相應(yīng)的醫(yī)療業(yè)務(wù)成本也增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出45.91萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.17%,，主要用于職工社會保險支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出3,883.57萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.83%,，主要用于醫(yī)療業(yè)務(wù)開展及人員經(jīng)費支出。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%,。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元,，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00萬元,，完成預(yù)算的0%,；公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%,。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,，無因公出國（境）費支出；無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出,；無公務(wù)接待費支出,。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00萬元,。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛,。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00萬元,。
3.公務(wù)接待費支出0.00萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元）,，共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次）,，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0.00萬元,，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次,，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及機關(guān)運行經(jīng)費,。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,，云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院資產(chǎn)總額7082.01萬元,，其中，流動資產(chǎn)3187.65萬元,，固定資產(chǎn)原值9082.84萬元,，累計折舊5493.00萬元，固定資產(chǎn)凈值3589.84萬元,，對外投資及有價證券0.00萬元,，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)原值414.78萬元,，累計攤銷110.26萬元,，無形資產(chǎn)凈值304.52萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增加1459.21萬元，其中固定資產(chǎn)增加96.59萬元,。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛,，賬面原值8.85萬元,；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.14萬元已上繳國庫,；出租房屋0平方米,，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元,。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計 | 1 | 7082.01 | 3187.65 | 3589.84 | 2214.22 | 15.69 | 1332.64 | 27.29 | 0 | 0 | 304.52 | 0 | |
填報說明： | 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) | ||||||||||||
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”,。 | |||||||||||||
三、政府采購支出情況
2021年度,，部門政府采購支出總額786.08萬元，其中：政府采購貨物支出739.63萬元,；政府采購工程支出0.00萬元,；政府采購服務(wù)支出45.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%,。
四、部門績效自評情況
我院2021年項目為：云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院專項資金,，自評得分92分,，自評等級為優(yōu)，詳見項目支出績效自評表（附表12）,。不涉及整體支出績效自評報告（附表10）和整體支出績效自評表（附表12）,。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
六,、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出,。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中：因公出國（境）費,，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,；公務(wù)用車運行維護(hù)費,，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,；公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）,。
第五部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生,、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算,。主要包括本級財力,、專項收入、執(zhí)法辦案補助,、收費成本補償,、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
（二）政府性基金預(yù)算：是對依照法律,、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收,、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算,。
（三）參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條：法律,、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位,。
（四）基本支出：保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括一般人員經(jīng)費,、公用經(jīng)費,、工作經(jīng)費、業(yè)務(wù)費,、死亡一次性撫恤等,。
（五）項目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出,。如基本公共衛(wèi)生,、重大公共衛(wèi)生,、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開支,。
